Dashboard de importação e exportação
A primeira coluna do CSV é tratada como o código da empresa dona dos dados. Se houver mais de uma filial no mesmo arquivo, a aplicação agrupa as linhas pelo nome da empresa e exporta um TXT para cada empresa.
Nenhum arquivo selecionado.
Modo otimizado: a tabela renderiza até 1000 linhas por vez e os filtros foram ajustados para reduzir o processamento.
Aguardando importação do CSV.
Importe o CSV e clique em Gerar Prévia para montar o lote, validar os registros e habilitar a listagem dos campos importados.
Nenhum dado importado.
Mapeamentos aplicados
Código, CNPJ, CPF ou Apelido ← CNPJ/CPF
Data Emissão ← Data da emissão
Número Inicial/Final ← NF
Espécie ← NFS-e
Série ← Série da nota fiscal
Valor Contábil ← Valor total
Base ISS ← Valor total (ou zero se 02 - Substituta)
Alíq. ISS ← 5.00
Valor ISS ← Base ISS × 5,00%
Valor da Retenção ISS ← Base ISS × 5,00% quando 02 - Substituta
Base IRRF ← Valor contábil quando Classificação de ISS = 01 - Retido
Alíq. IRRF ← 1,5 quando Base IRRF > 0
Valor IRRF ← Base IRRF × 1,5%
Código Receita IRRF ← 1708 quando Base IRRF > 0
Condição Pagamento ← P
Outras ISS ← Valor Contábil
Tipo Lançamento ← E
Código Atividade Municipal ← 01.07
Tipo Observação ← F
Cod Natureza Operação ← 5933 se Sigla=RO, 6933 se diferente
Situação do Documento ← 00
Data Execução do Serviço ← Data da emissão
Código do produto vinculado ao serviço ← 8 para “Serv de Suporte” ou Produto=3, 77752 para demais serviços
Código atividade contribuição previdenciária - Bloco P ← 2673 somente quando o código do produto = 8
Prévia do lote
Nenhuma prévia gerada.